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协 同 财 税 网 财 税 咨 询 ， 财 税 设 计 ， 让 财 税 数 据 创 造 更 大 价 值 首 页 财 税 法 规 财 税 案 例 财 税 咨 询 常 见 问 题 在 线 咨 询 财 税 分 享 财 税 书 籍 微 分 享 财 税 月 报 课 件 下 载 财 税 软 件 财 税 培 训 财 税 精 准 课 财 税 精 准 课 登 录 注 册 财 税 数 据 服 务 平 台 x x     记 住 密 码 忘 记 密 码 第 三 方 登 录 或 立 即 注 册 V I P 专 属 特 权 畅 享 全 站 v i p 优 选 免 费 ， 全 站 畅 通 无 忧 优 享 案 例 专 业 案 例 严 选 ， 解 决 实 务 难 题 专 享 咨 询 云 集 财 税 大 咖 ， 在 线 专 业 答 疑 云 享 视 频 财 税 干 货 解 析 ， 直 击 难 点 痛 点 服 务 支 持 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 土 地 增 值 税 清 算 平 台 源 于 1 0 余 年 项 目 清 算 数 字 化 实 践 数 字 税 务 应 用 中 心 用 数 字 技 术 构 建 “ 税 企 中 介 ” 间 的 信 任 数 字 税 所 应 用 中 心 体 验 涉 税 服 务 数 字 化 转 型 带 来 的 增 益 数 字 化 清 算 师 训 练 营 从 学 到 做 、 以 干 代 训 、 解 决 问 题 、 团 队 建 设 最 新 法 规 土 地 增 值 税 法 规 专 题 税 收 优 惠 更 多 2 0 2 4 0 4 1 7 关 于 上 市 公 司 股 权 激 励 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 公 告 财 政 部 税 务 总 局 公 告 2 0 2 4 年 第 2 号 2 0 2 4 0 4 1 6 关 于 农 村 集 体 产 权 制 度 改 革 土 地 增 值 税 政 策 的 公 告 财 政 部 税 务 总 局 公 告 2 0 2 4 年 第 3 号 2 0 2 4 0 4 0 3 土 地 增 值 税 清 算 管 理 规 程 ( 征 求 意 见 稿 ) 2 0 2 4 0 3 2 7 关 于 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 〔 2 0 2 4 〕 1 3 号 2 0 2 4 0 3 1 9 关 于 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 个 人 所 得 税 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 〔 2 0 2 4 〕 1 2 号 2 0 2 4 0 3 1 3 个 人 所 得 税 汇 算 服 务 与 风 险 提 示 十 三 案 例 2 0 2 4 0 2 0 5 关 于 调 整 我 市 普 通 住 房 价 格 标 准 的 通 知 东 建 房 〔 2 0 2 4 〕 3 号 2 0 2 4 0 2 0 1 关 于 继 续 执 行 我 省 土 地 增 值 税 预 征 率 有 关 事 项 的 公 告 国 家 税 务 总 局 湖 北 省 税 务 局 公 告 2 0 2 4 年 第 1 号 清 算 单 位 几 分 法 红 线 外 土 地 成 本 分 摊 方 法 股 权 转 让 更 多 专 题 > 2 0 2 4 0 4 1 6 关 于 农 村 集 体 产 权 制 度 改 革 土 地 增 值 税 政 策 的 公 告 财 政 部 税 务 总 局 公 告 2 0 2 4 年 第 3 号 2 0 2 4 0 4 0 3 土 地 增 值 税 清 算 管 理 规 程 ( 征 求 意 见 稿 ) 2 0 2 4 0 2 0 5 关 于 调 整 我 市 普 通 住 房 价 格 标 准 的 通 知 东 建 房 〔 2 0 2 4 〕 3 号 2 0 2 4 0 2 0 1 关 于 继 续 执 行 我 省 土 地 增 值 税 预 征 率 有 关 事 项 的 公 告 国 家 税 务 总 局 湖 北 省 税 务 局 公 告 2 0 2 4 年 第 1 号 2 0 2 4 0 1 2 7 关 于 调 整 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 舟 山 市 税 务 局 公 告 2 0 2 4 年 第 2 号 2 0 2 3 1 2 2 9 关 于 发 布 《 内 蒙 古 自 治 区 土 地 增 值 税 清 算 管 理 办 法 》 的 公 告 国 家 税 务 总 局 内 蒙 古 自 治 区 税 务 局 公 告 2 0 2 3 年 第 7 号 【 减 免 所 得 税 】 享 受 过 渡 期 税 收 优 惠 定 期 减 免 企 业 所 得 税 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 1 2 9 9 2 4 【 加 速 折 旧 】 固 定 资 产 加 速 折 旧 或 一 次 性 扣 除 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 1 2 9 9 2 1 0 4 1 2 9 9 2 3 【 加 速 折 旧 】 固 定 资 产 或 购 入 软 件 等 可 以 加 速 折 旧 或 摊 销 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 1 2 9 9 2 0 【 减 免 所 得 额 】 购 置 用 于 环 境 保 护 、 节 能 节 水 、 安 全 生 产 等 专 用 设 备 的 投 资 额 按 一 定 比 例 实 行 税 额 抵 免 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 0 6 1 0 0 9 【 减 免 所 得 税 】 北 京 冬 奥 组 委 、 北 京 冬 奥 会 测 试 赛 赛 事 组 委 会 免 征 企 业 所 得 税 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 1 0 2 9 0 5 【 减 免 所 得 税 】 广 东 横 琴 、 福 建 平 潭 、 深 圳 前 海 等 地 区 的 鼓 励 类 产 业 企 业 减 按 1 5 % 税 率 征 收 企 业 所 得 税 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 0 3 9 9 0 1 【 减 免 所 得 税 】 设 在 西 部 地 区 的 鼓 励 类 产 业 企 业 减 按 1 5 % 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 0 3 3 3 0 2 【 减 免 所 得 税 】 新 疆 喀 什 、 霍 尔 果 斯 特 殊 经 济 开 发 区 新 办 企 业 定 期 免 征 企 业 所 得 税 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 0 3 3 3 0 3 更 多 最 新 资 讯 1 2 0 2 4 年 首 届 税 收 数 字 化 · 泰 山 论 坛 诚 邀 您 的 出 席 2 功 能 优 化 | 自 定 义 灵 活 配 置 ， 让 组 卷 变 简 单 3 东 营 市 东 营 区 黄 河 路 街 道 开 展 “ 综 治 + 税 治 ” 双 网 格 联 动 管 理 ， 全 力 推 进 财 源 攻 坚 。 4 土 地 增 值 税 数 字 化 清 算 师 实 战 训 练 营 ， 新 的 起 点 ， 持 续 赋 能 5 “ 明 细 账 导 入 ” 功 能 优 化 | 土 增 清 算 数 据 采 集 效 率 提 升 5 0 % ， 更 快 更 稳 定 6 涉 税 服 务 机 构 土 地 增 值 税 清 算 研 讨 会 内 容 总 结 与 答 疑 分 享 7 “ 数 字 税 所 ” 获 2 0 2 3 山 东 省 技 能 兴 鲁 大 赛 三 等 奖 — 首 届 山 东 省 技 改 提 级 技 能 竞 赛 暨 技 改 创 新 发 展 论 坛 更 多 最 新 书 籍 土 地 增 值 税 清 算 数 字 化 实 践 及 案 例 （ 新 ） 李 磊 等 / 上 海 财 经 大 学 出 版 社 / 2 0 2 1 0 5 有 纸 质 有 电 子 更 多 热 点 专 题 土 地 增 值 税 清 算 申 报 前 数 据 规 范 专 栏 协 同 财 税 微 分 享 第 二 期 最 近 更 新 时 间 ： 2 0 2 1 年 1 2 月 0 8 日 更 多 财 税 月 报 协 同 财 税 月 报 4 月 2 0 2 4 年 第 4 期 第 五 十 五 期 共 5 5 期 浏 览 次 数 ： 1 1 9 下 载 次 数 ： 0 协 同 财 税 月 报 3 月 2 0 2 4 年 第 3 期 第 五 十 四 期 共 5 5 期 浏 览 次 数 ： 2 1 8 下 载 次 数 ： 0 更 多 最 新 活 动 土 地 增 值 税 清 算 数 字 化 专 题 研 讨 班 2 0 2 3 . 0 2 . 2 2 2 0 2 3 . 0 3 . 3 1 中 介 机 构 业 务 负 责 人 、 地 产 公 司 C E O 、 C F O 财 税 案 例 结 合 财 税 业 务 分 类 梳 理 ， 精 准 全 面 ， 用 心 优 选 。 土 地 增 值 税 清 算 房 地 产 税 收 一 体 化 财 税 风 险 管 控 以 案 说 法 1 2 3 6 6 热 点 税 收 规 划 财 税 小 白 必 看 更 多 土 增 清 算 1 9 个 典 型 争 议 问 题 ， 山 西 明 确 ！ 0 1 | 清 算 单 位 关 于 修 改 临 汾 市 房 地 产 开 发 企 业 土 地 增 值 税 征 收 管 理 办 法 的 公 告 国 家 税 务 总 局 临 汾 市 税 务 局 公 告 2 0 2 2 年 第 4 号 第 十 一 条 纳 税 清 算 以 国 家 有 关 部 门 审 批 的 房 地 产 开 发 项 目 为 单 位 进 行 清 算 对 于 分 期 开 发 的 项 目 以 分 期 项 目 为 单 位 清 算 开 发 项 目 中 同 时 包 括 普 通 住 . . . 2 0 2 4 0 6 2 4 来 源 ： 协 同 财 税 网 3 9 预 缴 土 地 增 值 税 计 税 依 据 的 那 些 事 营 业 税 改 征 增 值 税 后 增 值 税 是 价 外 税 土 地 增 值 税 预 缴 的 计 征 依 据 发 生 了 变 化 房 地 产 企 业 如 何 选 择 土 地 增 值 税 预 缴 计 征 依 据 显 得 尤 为 重 要 对 于 这 个 问 题 由 于 存 在 着 不 同 的 口 径 一 直 存 在 争 议 在 实 务 中 该 如 何 适 用 纳 税 人 产 生 了 困 惑 对 于 这 个 问 题 作 者 展 开 以 下 分 析 1 . 广 州 口 径 2 0 . . . 2 0 2 4 0 6 2 4 来 源 ： 协 同 财 税 网 4 6 拍 卖 取 得 土 地 ， 没 有 发 票 怎 么 税 前 扣 除 ？ 问 题 我 公 司 经 法 院 拍 卖 拍 得 某 被 吊 销 营 业 执 照 企 业 B 的 国 有 土 地 使 用 权 现 在 根 据 法 院 规 定 需 要 由 我 方 买 受 人 缴 纳 土 地 增 值 税 我 方 同 意 缴 纳 但 是 税 务 部 门 告 知 我 方 缴 纳 的 土 地 增 值 税 所 开 具 的 发 票 抬 头 只 能 是 原 土 地 所 有 人 B 公 司 如 果 这 样 开 具 发 票 会 导 致 我 公 司 无 法 下 账 ！ 请 问 应 . . . 2 0 2 4 0 6 2 4 来 源 ： 协 同 财 税 网 4 2 关 于 土 地 出 让 合 同 中 约 定 的 土 地 款 利 息 能 否 作 为 土 地 款 抵 减 销 项 问 题 国 家 税 务 总 局 公 告 2 0 1 6 年 第 1 8 号 第 五 条 规 定 支 付 的 土 地 价 款 是 指 向 政 府 土 地 管 理 部 门 或 受 政 府 委 托 收 取 土 地 价 款 的 单 位 直 接 支 付 的 土 地 价 款 第 六 规 定 在 计 算 销 售 额 时 从 全 部 价 款 和 价 外 费 用 中 扣 除 土 地 价 款 应 当 取 得 省 级 以 上 含 省 级 财 政 部 门 监 印 制 的 财 政 票 据 请 问 在 . . . 2 0 2 4 0 6 2 4 来 源 ： 协 同 财 税 网 8 5 法 判 案 例 启 示 之 二 ： 华 庭 项 目 引 发 的 “ 土 地 成 本 确 认 ” 思 考 案 情 概 要 上 诉 人 * 市 元 丰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 被 上 诉 人 * 区 税 务 局 2 0 0 4 年 6 月 2 8 日 某 省 建 强 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 下 简 称 建 强 房 地 产 某 区 交 通 局 机 动 车 驾 驶 员 培 训 中 心 以 下 简 称 驾 培 中 心 与 某 市 金 盛 物 业 管 理 有 限 公 司 以 下 简 称 金 盛 物 业 公 司 签 订 国 有 土 地 使 用 权 转 让 合 同 . . . 2 0 2 4 0 6 1 2 来 源 ： 协 同 财 税 网 2 5 7 房 地 产 行 业 开 发 全 流 程 涉 税 风 险 解 析 众 所 周 知 房 地 产 行 业 由 于 分 项 目 独 立 经 营 投 资 规 模 大 开 发 周 期 长 涉 及 税 种 多 母 公 司 监 管 及 指 导 不 到 位 一 直 被 视 为 涉 税 风 险 畸 高 的 行 业 如 何 有 效 的 降 低 及 规 避 风 险 合 理 合 法 降 低 企 业 经 营 税 负 也 一 直 是 广 大 房 地 产 税 务 从 业 人 员 头 痛 的 问 题 以 下 内 容 根 据 无 锡 市 税 务 局 滨 湖 区 分 局 资 . . . 2 0 1 9 1 2 1 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 8 1 5 6 星 星 之 火 ， 烧 向 何 方 ： 房 地 产 市 场 再 迎 重 磅 政 策 2 0 2 0 年 以 来 在 一 系 列 调 控 政 策 的 约 束 下 房 地 产 行 业 的 日 子 过 的 越 发 艰 难 2 0 2 1 年 7 月 2 3 日 住 建 部 等 8 部 门 又 发 新 规 关 于 持 续 整 治 房 地 产 市 场 秩 序 的 通 知 建 房 2 0 2 1 5 5 号 以 下 称 5 5 号 文 明 确 提 出 力 争 用 3 年 左 右 时 间 实 现 房 地 产 市 场 秩 序 明 显 好 转 这 应 是 一 个 比 较 明 . . . 2 0 2 1 0 8 2 6 来 源 ： 协 同 财 税 网 5 3 5 7 新 动 态 ： 推 进 税 收 征 管 现 代 化 ， 打 造 “ 智 慧 税 务 ” 新 生 态 随 着 我 国 内 外 部 发 展 环 境 不 断 变 化 新 的 经 济 业 态 不 断 涌 现 传 统 税 收 征 管 模 式 不 再 适 应 新 的 经 济 社 会 发 展 模 式 面 对 新 经 济 蓬 勃 发 展 趋 势 和 日 益 增 长 的 电 子 化 服 务 需 求 全 国 税 务 信 息 化 建 设 进 程 不 断 加 速 今 年 以 来 广 东 税 务 深 入 贯 彻 落 实 中 办 国 办 印 发 的 关 于 进 一 步 深 化 税 收 征 管 改 革 . . . 2 0 2 1 0 8 2 5 来 源 ： 协 同 财 税 网 7 1 8 3 某 房 企 税 筹 方 案 第 一 部 分 税 收 筹 划 的 含 义 在 市 场 经 济 体 制 下 税 收 对 纳 税 人 的 收 益 有 着 重 大 影 响 谋 取 最 轻 税 负 始 终 是 纳 税 人 孜 孜 以 求 的 目 标 税 收 筹 划 就 是 在 不 违 反 国 家 税 收 法 规 的 前 提 下 纳 税 人 通 过 对 投 资 经 营 理 财 等 各 项 经 济 活 动 的 事 先 周 密 筹 划 和 合 理 安 排 尽 可 能 地 减 轻 税 负 为 纳 税 人 带 来 税 收 . . . 2 0 2 0 0 5 2 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 1 3 4 9 7 房 地 产 企 业 资 金 业 务 中 的 税 收 风 险 房 地 产 行 业 作 为 典 型 的 具 有 金 融 属 性 资 本 密 集 型 行 业 资 金 业 务 数 量 级 之 大 模 式 之 丰 富 往 来 是 频 繁 在 各 行 各 业 中 也 属 于 典 型 代 表 本 文 试 图 以 相 关 税 收 政 策 为 基 础 以 房 地 产 开 发 流 程 中 的 实 际 业 务 场 景 为 触 点 解 析 企 业 相 关 纳 税 义 务 并 揭 示 相 关 税 收 风 险 1 内 容 简 介 涉 及 税 种 增 值 税 企 . . . 2 0 2 0 0 5 2 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 7 4 8 2 以 房 抵 工 程 款 的 财 税 法 风 险 管 控 之 法 务 管 控 以 房 抵 工 程 款 的 交 易 行 为 处 理 不 当 将 存 在 一 定 的 法 律 财 务 和 税 务 风 险 要 提 升 房 地 产 企 业 和 建 筑 企 业 的 税 收 安 全 必 须 对 以 房 抵 工 程 款 的 交 易 行 为 采 取 一 定 的 财 税 法 风 险 管 控 策 略 房 地 产 企 业 以 房 屋 抵 付 工 程 款 以 下 简 称 以 房 抵 工 程 款 是 指 房 地 产 开 发 企 业 将 建 设 工 程 施 工 发 包 给 建 筑 . . . 2 0 1 9 1 1 0 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 7 5 7 3 不 存 在 的 税 收 争 议 ： 房 地 产 开 发 企 业 土 地 增 值 税 清 算 收 入 确 认 困 惑 解 析 房 地 产 开 发 企 业 销 售 开 发 产 品 通 过 增 值 税 发 票 管 理 系 统 开 票 以 取 得 的 全 部 价 款 和 价 外 费 用 全 额 开 具 即 对 土 地 出 让 金 抵 减 销 售 额 不 采 用 差 额 征 税 开 票 功 能 票 面 不 含 税 金 额 = 含 税 销 售 额 转 让 房 地 产 收 到 的 全 部 价 款 和 价 外 费 用 ÷ 1 + 税 率 该 票 面 不 含 税 金 额 是 企 业 确 认 销 售 收 入 的 金 . . . 2 0 2 0 1 0 2 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 7 6 1 0 契 税 、 城 建 税 从 条 例 入 法 的 变 化 在 何 处 契 税 起 源 于 东 晋 时 期 的 估 税 至 今 已 有 1 6 0 0 多 年 的 历 史 新 中 国 成 立 后 政 务 院 于 1 9 5 0 年 发 布 契 税 暂 行 条 例 规 定 对 土 地 房 屋 的 买 卖 典 当 赠 与 和 交 换 征 收 契 税 1 9 9 7 年 7 月 7 日 国 务 院 颁 布 了 中 华 人 民 共 和 国 契 税 暂 行 条 例 并 于 同 年 1 0 月 1 日 起 开 始 实 施 2 0 1 9 年 国 务 院 对 . . . 2 0 2 0 0 8 1 4 来 源 ： 协 同 财 税 网 7 4 3 1 关 于 房 地 产 公 司 企 业 所 得 税 、 土 地 增 值 税 等 各 税 种 收 入 金 额 的 确 认 1 房 地 产 开 发 企 业 中 的 一 般 纳 税 人 销 售 自 行 开 发 的 房 地 产 项 目 适 用 一 般 计 税 方 法 计 算 增 值 税 的 按 照 取 得 的 全 部 价 款 和 价 外 费 用 扣 除 当 期 销 售 房 地 产 项 目 对 应 的 土 地 价 款 后 的 余 额 计 算 销 售 额 应 缴 纳 增 值 税 税 额 = 全 部 价 款 和 价 外 费 用 当 期 允 许 扣 除 的 土 地 价 款 ÷ 1 + 9 % * 9 % . . . 2 0 2 0 0 5 2 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 1 1 1 8 9 房 地 产 企 业 取 得 土 地 出 让 金 返 还 款 如 何 进 行 财 税 处 理 ？ 一 企 业 从 政 府 取 得 土 地 入 账 需 要 哪 些 附 件 资 料 ？ 实 务 中 我 们 企 业 从 政 府 取 得 土 地 无 论 是 后 续 开 发 还 是 自 持 建 设 办 公 厂 房 等 都 应 取 得 相 应 齐 备 的 手 续 资 料 入 账 以 免 在 后 续 成 本 不 予 扣 除 给 企 业 造 成 税 费 损 失 土 地 成 本 入 账 应 附 有 基 本 资 料 如 下 1 . 土 地 招 牌 挂 或 划 拨 等 方 式 政 府 文 件 . . . 2 0 2 0 0 5 1 3 来 源 ： 协 同 财 税 网 6 9 9 9 会 计 漏 掉 企 业 所 得 税 年 报 中 的 调 减 ， 导 致 多 交 企 业 所 得 税 ！ 案 列 甲 企 业 属 于 生 产 销 售 的 公 司 2 0 1 9 年 度 将 自 产 的 产 品 通 过 公 益 性 社 会 组 织 无 偿 捐 赠 给 目 标 脱 贫 地 区 的 乙 企 业 该 批 产 品 成 本 价 6 0 万 元 市 场 公 允 价 1 0 0 万 元 甲 企 业 财 务 人 员 在 进 行 2 0 1 9 年 度 企 业 所 得 税 汇 算 清 缴 的 时 候 A 1 0 5 0 1 0 视 同 销 售 和 房 地 产 开 发 企 业 特 定 . . . 2 0 2 0 0 4 0 4 来 源 ： 协 同 财 税 网 6 8 1 9 “ 甲 供 工 程 ” 结 算 审 计 中 的 重 大 认 识 误 区 系 列 研 究 （ 一 、 二 ） 甲 供 工 程 是 指 全 部 或 部 分 设 备 材 料 动 力 由 工 程 发 包 方 自 行 采 购 的 建 筑 工 程 自 营 改 增 以 来 在 甲 供 工 程 业 务 的 增 值 税 计 税 方 法 选 择 上 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 财 税 2 0 1 6 3 6 号 附 件 2 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 有 关 事 项 的 规 定 第 一 条 第 七 . . . 2 0 1 9 0 9 0 4 来 源 ： 协 同 财 税 网 6 9 7 7 重 点 政 府 性 基 金 减 免 优 惠 政 策 集 锦 教 育 费 附 加 地 方 教 育 附 加 和 水 利 建 设 基 金 的 缴 纳 义 务 人 只 要 符 合 按 月 纳 税 的 月 销 售 额 不 超 过 1 0 万 元 按 季 度 纳 税 的 季 度 销 售 额 不 超 过 3 0 万 元 均 可 享 受 免 征 教 育 费 附 加 地 方 教 育 附 加 水 利 建 设 基 金 的 优 惠 政 策 按 照 财 税 2 0 1 6 1 2 号 文 规 定 享 受 该 项 优 惠 政 策 与 缴 纳 义 务 人 的 属 . . . 2 0 1 9 0 8 2 4 来 源 ： 协 同 财 税 网 6 8 2 6 差 旅 费 津 贴 、 误 餐 补 助 不 征 个 人 所 得 税 问 差 旅 费 津 贴 误 餐 补 助 是 否 征 个 人 所 得 税 ？ 答 根 据 国 家 税 务 总 局 关 于 印 发 征 收 个 人 所 得 税 若 干 问 题 的 规 定 的 通 知 国 税 发 1 9 9 4 8 9 号 第 二 条 第 二 项 规 定 下 列 不 属 于 工 资 薪 金 性 质 的 补 贴 津 贴 或 者 不 属 于 纳 税 人 本 人 工 资 薪 金 所 得 项 目 的 收 入 不 征 税 1 . 独 生 子 女 补 贴 2 . 执 行 公 . . . 2 0 1 9 0 7 3 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 6 6 6 3 现 行 土 地 增 值 税 优 惠 政 策 全 梳 理 土 地 增 值 税 是 指 转 让 国 有 土 地 使 用 权 地 上 的 建 筑 物 及 其 附 着 物 以 下 简 称 转 让 房 地 产 并 取 得 收 入 的 单 位 和 个 人 以 转 让 所 取 得 的 收 入 包 括 货 币 收 入 实 物 收 入 和 其 他 收 入 减 除 法 定 扣 除 项 目 金 额 后 的 增 值 额 为 计 税 依 据 向 国 家 缴 纳 的 一 种 税 凡 在 我 国 境 内 转 让 房 地 产 并 取 得 收 入 的 单 位 和 . . . 2 0 1 9 0 7 1 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 8 1 6 3 开 发 产 品 转 固 再 销 售 土 地 价 款 处 理 风 险 与 应 对 近 日 我 所 在 的 一 个 微 信 群 在 讨 论 开 发 产 品 转 固 再 销 售 土 地 价 款 扣 除 的 问 题 大 意 是 房 地 产 开 发 企 业 自 行 开 发 房 地 产 项 目 时 对 于 滞 销 的 底 商 先 转 为 固 定 资 产 未 来 再 销 售 时 还 能 否 扣 除 其 相 应 的 土 地 价 款 ？ 对 于 这 个 问 题 我 们 首 先 应 了 解 土 地 价 款 扣 除 的 规 定 房 地 产 开 发 企 业 销 售 自 行 开 . . . 2 0 1 9 0 6 2 4 来 源 ： 协 同 财 税 网 6 9 5 8 国 家 税 务 总 局 福 建 省 税 务 局 2 0 2 1 年 1 2 月 1 2 3 6 6 咨 询 热 点 难 点 问 题 集 1 . 纳 税 人 扣 除 支 付 的 分 包 款 应 当 取 得 合 法 有 效 凭 证 具 体 凭 证 是 指 哪 些 ？ 答 一 根 据 国 家 税 务 总 局 关 于 发 布 的 公 告 国 家 税 务 总 局 公 告 2 0 1 6 年 第 1 7 号 规 定 … … 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 施 行 二 根 据 国 家 税 务 总 局 关 于 发 布 的 公 告 国 家 税 务 总 局 公 告 2 0 1 6 年 第 1 7 号 规 定 第 六 . . . 2 0 2 2 0 1 1 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 6 8 2 6 房 地 产 企 业 怎 么 看 《 关 于 进 一 步 深 化 税 收 征 管 改 革 的 意 见 》 2 0 2 1 0 6 2 5 来 源 ： 协 同 财 税 网 5 7 4 6 企 业 筹 办 期 间 相 关 财 税 政 策 分 析 企 业 筹 办 期 间 发 生 的 费 用 即 有 开 办 费 也 有 购 置 资 产 资 本 性 支 出 开 办 费 指 企 业 在 企 业 批 准 筹 建 之 日 起 到 开 始 生 产 经 营 包 括 试 生 产 试 营 业 之 日 止 的 期 间 即 筹 建 期 间 发 生 的 费 用 支 出 本 文 针 对 企 业 筹 建 期 期 间 常 见 的 十 个 财 税 问 题 分 析 如 下 一 开 办 费 支 出 的 具 体 范 围 企 业 所 得 税 法 及 其 实 . . . 2 0 2 0 0 3 2 3 来 源 ： 协 同 财 税 网 6 8 4 7 企 业 所 得 税 ： 汇 算 清 缴 之 2 0 1 9 年 度 未 取 得 发 票 扣 除 项 目 取 票 期 限 一 般 地 企 业 发 生 支 出 应 取 得 税 前 扣 除 凭 证 的 需 取 得 税 前 扣 除 凭 证 才 能 税 前 扣 除 否 则 不 得 在 当 年 度 企 业 所 得 税 税 前 扣 除 实 务 中 也 常 常 有 支 出 在 发 生 年 度 应 取 得 未 取 得 发 票 的 情 形 那 么 什 么 时 候 取 得 发 票 才 没 有 扣 除 风 险 呢 ？ 一 汇 算 清 缴 完 成 前 取 得 企 业 应 在 当 年 度 企 业 所 得 税 法 规 定 . . . 2 0 2 0 0 3 1 9 来 源 ： 协 同 财 税 网 7 2 1 0 企 业 购 买 拍 卖 资 产 承 担 税 费 企 业 所 得 税 能 否 扣 除 ？ 很 多 法 院 的 法 拍 资 产 抵 债 资 产 经 常 会 约 定 拍 卖 资 产 过 户 环 节 应 由 原 产 权 所 有 人 承 担 的 相 关 税 费 由 买 受 人 承 担 买 受 人 即 使 承 担 了 这 部 分 税 费 税 务 局 完 税 凭 证 仍 然 是 按 税 法 规 定 开 具 的 抬 头 是 纳 税 人 即 原 产 权 人 那 对 于 这 部 分 买 受 人 实 际 承 担 的 原 因 由 产 权 所 有 人 缴 纳 的 税 费 能 否 在 买 . . . 2 0 2 0 0 3 0 9 来 源 ： 协 同 财 税 网 7 4 5 1 企 业 转 让 异 地 抵 债 房 产 如 何 税 务 处 理 ？ 案 例 A 公 司 为 一 家 工 业 企 业 属 于 一 般 纳 税 人 2 0 1 8 年 1 月 该 公 司 在 异 地 通 过 法 院 执 行 张 三 一 套 住 房 房 屋 以 流 拍 价 1 0 0 万 抵 偿 给 A 公 司 A 公 司 凭 法 院 的 判 决 办 理 了 产 权 过 户 手 续 在 产 权 过 户 时 未 取 得 销 售 不 动 产 发 票 2 0 2 2 年 A 公 司 将 该 房 屋 以 1 2 0 万 的 价 格 予 以 销 售 A 公 . . . 2 0 2 4 0 6 1 2 来 源 ： 协 同 财 税 网 2 7 0 房 企 销 售 不 同 计 税 项 目 ， 进 项 税 额 如 何 划 分 抵 扣 纳 税 人 将 购 入 固 定 资 产 无 形 资 产 不 动 产 或 租 入 固 定 资 产 不 动 产 既 用 于 一 般 计 税 方 法 计 税 项 目 又 用 于 简 易 计 税 方 法 计 税 项 目 就 会 涉 及 一 个 关 键 问 题 进 项 税 额 如 何 划 分 抵 扣 实 务 中 不 少 纳 税 人 对 此 处 理 不 准 确 很 容 易 产 生 税 务 风 险 根 据 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 实 施 办 法 财 税 2 0 1 6 3 . . . 2 0 2 4 0 6 1 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 3 7 7 税 务 风 险 指 标 异 常 揭 示 企 业 存 在 问 题 补 缴 税 款 百 万 元 全 文 摘 要 常 德 市 税 务 局 发 现 当 地 部 分 装 修 公 司 有 久 亏 不 倒 的 现 象 于 是 专 门 对 辖 区 内 建 筑 安 装 公 司 进 行 了 风 险 扫 描 发 现 部 分 企 业 存 在 不 同 程 度 的 税 务 风 险 比 如 甲 公 司 存 货 周 转 率 下 降 表 明 公 司 用 于 存 货 的 资 金 占 用 时 间 变 长 销 售 能 力 下 降 装 修 装 饰 业 务 量 下 降 此 时 销 售 毛 利 率 应 该 会 . . . 2 0 2 4 0 6 1 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 2 9 3 房 地 产 企 业 预 缴 土 地 增 值 税 的 税 会 差 异 和 清 算 后 退 补 企 业 所 得 税 解 析 友 情 提 醒 按 照 规 定 房 地 产 开 发 企 业 采 取 预 收 款 方 式 销 售 自 行 开 发 的 房 地 产 项 目 在 取 得 预 收 款 时 有 预 缴 土 地 增 值 税 的 义 务 但 在 实 务 中 对 于 如 何 预 缴 土 地 增 值 税 及 作 相 应 的 会 计 处 理 却 存 在 不 同 的 观 点 现 根 据 相 关 政 策 的 规 定 以 案 例 的 形 式 分 析 如 何 进 行 正 确 的 处 理 案 例 A 房 地 产 开 发 . . . 2 0 2 4 0 6 1 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 3 6 3 一 般 计 税 和 简 易 计 税 选 择 的 八 点 误 区 一 般 来 说 一 般 纳 税 人 应 当 一 般 计 税 即 以 销 项 减 进 项 的 余 额 为 应 纳 税 额 但 一 般 纳 税 人 发 生 增 值 税 法 规 定 的 特 定 应 税 行 为 可 以 选 择 简 易 计 税 方 法 计 税 在 实 务 中 对 一 般 纳 税 人 选 择 简 易 计 税 或 一 般 计 税 存 在 以 下 八 点 误 区 误 区 之 一 选 择 一 般 计 税 后 不 能 转 回 简 易 计 税 除 国 家 税 务 总 局 另 有 . . . 2 0 2 4 0 6 0 7 来 源 ： 协 同 财 税 网 3 1 0 查 看 更 多 财 税 精 准 课 立 足 业 财 税 工 作 实 际 ， 深 挖 痛 点 与 难 点 ， 打 造 精 准 化 课 程 体 系 。 限 免 课 程 持 续 更 新 ， 不 可 错 过 土 地 增 值 税 数 字 化 清 算 专 家 倾 心 梳 理 ， 干 活 满 满 当 当 地 产 行 业 税 控 充 电 包 体 系 化 学 习 ， 专 家 在 线 答 疑 房 地 产 行 业 财 税 微 课 一 节 课 讲 透 一 个 知 识 点 V I P 专 享 开 通 v i p ， 尊 享 优 选 课 程 资 源 最 新 课 程 列 表 精 品 课 程 3 1 : 5 2 房 地 产 开 发 全 周 期 综 合 咨 询 讲 解 — — 数 字 化 转 型 下 的 菏 泽 华 政 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 限 时 免 费 授 权 查 看 内 训 3 1 : 5 2 土 地 增 值 税 清 算 辅 助 系 统 内 训 教 程 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 授 权 课 程 单 课 3 1 : 5 2 土 地 增 值 税 政 策 解 读 及 实 战 演 练 专 栏 之 三 ： 收 入 、 成 本 及 尾 盘 销 售 等 常 见 风 险 实 战 案 例 解 析 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ￥ 1 0 9 ￥ 6 9 . 0 0 单 课 3 1 : 5 2 土 地 增 值 税 政 策 解 读 及 实 战 演 练 专 栏 之 二 ： 土 地 增 值 税 （ 清 算 ） 政 策 解 读 及 难 点 问 题 案 例 解 析 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ￥ 1 0 9 ￥ 6 9 . 0 0 单 课 3 1 : 5 2 土 地 增 值 税 政 策 解 读 及 实 战 演 练 专 栏 之 一 ： 土 地 增 值 税 概 述 、 常 见 问 题 详 解 及 案 例 解 析 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ￥ 1 0 9 ￥ 6 9 . 0 0 专 栏 3 1 : 5 2 虚 假 合 同 、 物 业 用 房 、 不 可 售 公 共 配 套 设 施 等 成 本 分 摊 对 土 地 增 值 税 清 算 的 影 响 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ￥ 1 4 9 . 5 ￥ 6 9 . 0 0 专 栏 3 1 : 5 2 如 何 选 择 最 优 成 本 分 摊 方 案 来 降 低 企 业 税 负 ？ 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ￥ 5 9 . 8 ￥ 6 9 . 0 0 专 栏 3 1 : 5 2 财 政 返 还 的 涉 税 处 理 与 土 地 增 值 税 成 本 归 集 、 扣 除 风 险 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ￥ 8 9 . 7 ￥ 6 9 . 0 0 全 部 课 程 在 线 答 疑 以 高 效 、 精 准 、 及 时 的 态 度 来 解 决 每 个 用 户 的 财 税 问 题 。 搜 索 热 门 搜 索 ： 土 地 增 值 税 清 算 大 厅 免 费 咨 询 财 税 专 家 为 您 免 费 解 答 专 家 线 上 答 疑 提 出 问 题 快 速 反 应 预 约 专 家 电 话 资 深 专 家 一 对 一 指 导 税 局 答 疑 集 锦 税 局 日 常 答 疑 集 锦 常 见 问 题 梳 理 问 题 答 疑 精 选 最 新 问 题 已 解 答 与 转 让 房 地 产 有 关 的 税 金 中 的 印 花 税 能 否 在 土 地 增 值 税 中 扣 除 2 0 2 4 0 1 0 7 提 问 者 ： 胡 学 卫 3 1 5 7 免 费 咨 询 已 解 答 和 事 务 所 签 订 的 涉 税 鉴 证 服 务 协 议 要 交 印 花 税 么 ？ 2 0 2 4 0 1 0 3 提 问 者 ： c c 2 7 3 8 免 费 咨 询 已 解 答 v i p 广 东 江 门 土 增 税 清 算 疑 问 2 0 2 3 1 2 2 7 提 问 者 ： 茶 乐 3 1 9 2 向 王 丽 娜 提 问 已 解 答 企 业 多 扣 了 已 离 职 员 工 的 个 税 无 法 退 还 请 问 是 计 入 营 业 外 收 入 还 是 冲 销 应 付 职 工 薪 酬 2 0 2 3 1 2 0 7 提 问 者 ： c c 3 0 5 2 免 费 咨 询 已 解 答 请 问 企 业 新 租 赁 的 大 型 厂 房 发 生 的 装 修 费 用 金 额 较 大 是 直 接 进 当 期 损 益 还 是 进 长 期 待 摊 费 用 呢 ？ 2 0 2 3 1 1 2 1 提 问 者 ： c c 2 9 2 3 免 费 咨 询 已 解 答 审 计 单 位 扣 3 ％ 税 差 是 否 合 理 2 0 2 3 1 1 1 5 提 问 者 ： z i x u n 1 3 5 2 8 9 9 免 费 咨 询 查 看 更 多 王 丽 娜 专 家 资 质 ： 注 册 税 务 师 、 高 级 会 计 师 、 协 同 高 级 财 税 顾 问 向 t a 咨 询 张 莎 专 家 资 质 ： 高 级 税 务 咨 询 师 、 协 同 高 级 财 税 顾 问 、 注 册 税 务 师 向 t a 咨 询 陈 磊 专 家 资 质 ： 注 册 会 计 师 、 注 册 税 务 师 、 协 同 高 级 财 税 顾 问 向 t a 咨 询 查 看 更 多 x t 1 2 3 6 6 首 页 2 0 2 3 1 1 1 5 财 税 法 规 活 动 推 荐 财 税 精 准 课 在 线 答 疑 联 系 客 服 房 税 控 小 程 序 房 税 控 （ 微 信 小 程 序 ） ✖ ️ 扫 码 关 注 房 税 控 微 信 小 程 序 最 新 法 规 专 业 解 读 实 务 案 例 税 务 咨 询 涉 税 数 据 风 险 检 测 服 务 ✖ ️ * 为 必 填 项 ， 请 认 真 填 写 以 下 信 息 ， 并 保 持 电 话 通 畅 ， 工 作 人 员 将 在 2 4 小 时 内 与 您 联 系 * 您 的 姓 名 : * 联 系 电 话 : * 电 子 邮 箱 : * 单 位 名 称 : 购 买 专 题 ✖ ️ 土 增 法 规 专 题 专 注 税 务 1 3 年 我 们 只 提 供 最 有 效 的 信 息 内 容 ： 以 财 税 会 计 土 增 清 算 实 务 来 分 类 每 篇 法 规 已 精 心 筛 选 出 重 点 内 容 涵 盖 中 央 地 方 遵 循 清 算 规 程 购 买 价 格 ： 2 9 . 9 元 ／ 月 免 费 试 用 立 即 支 付 专 注 房 地 产 财 税 工 作 者 数 字 化 转 型 ， 为 房 地 产 行 业 提 供 财 税 咨 询 与 数 据 治 理 方 案 关 于 我 们 加 入 我 们 最 新 动 态 咨 询 合 作 需 求 与 建 议 网 站 地 图 法 律 声 明 智 库 联 盟 服 务 电 话 ： 0 5 3 8 5 0 1 2 3 6 6       0 5 3 8 5 0 5 1 2 3 4       4 0 0 8 7 7 8 3 6 7 商 务 咨 询 ： 1 8 8 5 3 8 7 8 5 2 0 （ 微 信 同 号 ） 产 品 业 务 及 商 务 合 作 咨 询 ： 1 3 3 7 5 3 8 6 5 5 0 客 服 热 线 ： 4 0 0 8 7 7 8 3 6 7 地 址 ： 上 海 | 河 北 | 河 南 | 福 建 | 新 疆 | 山 东 | 浙 江 | 安 徽 产 品 & 数 据 支 持 ： 泰 安 协 同 软 件 有 限 公 司       泰 安 数 据 产 业 技 术 研 究 院 财 税 服 务 支 持 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 税 云 服 务 平 台 房 税 控 小 程 序 备 案 号 : 鲁 I C P 备 0 9 0 0 6 0 5 7 号 2 I C P 证 ： 鲁 B 2 2 0 1 8 0 2 1 7 出 版 物 经 营 许 可 证 ： 泰 山 审 批 字 （ 3 ） [ 2 0 2 1 ] 1 3 1 7 号 备 案 号 : 鲁 公 网 安 备 3 7 0 9 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 号 A l l R i g h t s R e s e r v e d 2 0 1 9 b y 协 同 财 税 网 返 回

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